【課程背景】

公司發(fā)展快速，人才捉襟見肘，各業(yè)務(wù)部門投訴人力資源部門：招不到人影響業(yè)績目標的達成。人力資源部門抱怨業(yè)務(wù)部門：事先沒計劃、事中不配合、事后不回應(yīng)，出事就推諉管理者不懂人力資源管理。業(yè)務(wù)部門則認為人力資源部未能盡職，專業(yè)人士太業(yè)余，兩耳不聞業(yè)務(wù)事，一心只做無用功。HR被業(yè)務(wù)部門如此定格，是冤枉？還是現(xiàn)實？ 當(dāng)這類沖突產(chǎn)生時，該如何解決？是一味埋怨老板不支持人力資源管理工作？還是尋找同頻共振的交流渠道？一念之差，你或被認同為企業(yè)的戰(zhàn)略伙伴，或被核心部門邊緣化。

一份怎樣的年度人力規(guī)劃可以助你成為戰(zhàn)略伙伴的敲門磚？公司制定了下一年度的經(jīng)營目標，人力資源管理系統(tǒng)如何支撐到企業(yè)的經(jīng)營目標實現(xiàn)？這值得企業(yè)管理層以及人力資源管理者深思。制定科學(xué)的年度人力資源規(guī)劃，以及在此基礎(chǔ)上做好關(guān)鍵崗位管理是確保企業(yè)經(jīng)營目標得以實現(xiàn)的關(guān)鍵。

如何有效實施年度人力成本核算呢，又如何去進行分析人力成本的合理性和可行性呢？如何制定一份科學(xué)合理又能將企業(yè)戰(zhàn)略落地的人力資源預(yù)算手冊？

《年度的人力資源規(guī)劃與預(yù)算編制》，由知名人力資源專家、實戰(zhàn)派資深人力資源講師周潮女士與各位學(xué)員一起做深入的交流和研討，通過大量案例分析和表單演練，深度剖析年度計劃編制的方法和工具，提升受訓(xùn)者年度計劃編制的能力，并手把手教您如何上交一份與老板同頻度、同角度，并令老板滿意的人力計劃和預(yù)算手冊。

【適用對象】

公司高管、人力資源總監(jiān)、人力資源經(jīng)理、績效經(jīng)理、招聘培訓(xùn)經(jīng)理、調(diào)配薪酬經(jīng)理，戰(zhàn)略規(guī)劃人員、人力資源主管、專員等 

【課程收益】

n   提升HR的地位，從邊緣化進入核心層

n   學(xué)會編制匹配企業(yè)戰(zhàn)略的年度人力計劃、掌握力資源規(guī)劃的方法和工具

n   掌握人力成本分析的工具，有效控制人力成本中的無效成本和固定成本

n   掌握人力資源預(yù)算手冊的編寫和分析

【課程提綱】

一、  開篇案例導(dǎo)入探討：

1、  HR的定位和角色責(zé)任

2、  人力資源規(guī)劃是基于公司目標的實現(xiàn)還是基于人員能力的提升還是部門職責(zé)的履行？

3、  如何來衡量一家公司的人力資源管理水平？

二、人力資源年度計劃認知

1、人力資源規(guī)劃服務(wù)于企業(yè)戰(zhàn)略，是基于業(yè)務(wù)實現(xiàn)和核心能力提升兩大需求

l   明確公司發(fā)展目標

l   提升人效比

2、確定HR部門的使命、目標和重點工作任務(wù)

3、人力資源規(guī)劃涵蓋的內(nèi)容分析

4、力資源規(guī)劃編制的重點、難點及關(guān)鍵點

三、設(shè)計從人力資源管理目標到人力成本預(yù)算

1、  從公司業(yè)務(wù)目標到策略分析到業(yè)務(wù)計劃到預(yù)算設(shè)計

-            公司下一年度戰(zhàn)略澄清到具體目標

-            年度目標策略分析到具體業(yè)務(wù)計劃

-            業(yè)務(wù)計劃評審精細預(yù)算

-            預(yù)算評審及獲得支持

2、  準確預(yù)算的核心前提-精確計劃

-            預(yù)算是計劃的經(jīng)濟體現(xiàn)

-            設(shè)計計劃模板是做好預(yù)算的前提

-            設(shè)計計劃套表模板

-            與業(yè)務(wù)部門有效溝通是做好計劃的基礎(chǔ)

3、  設(shè)計年度HR策略（短板分析、ＫＰＩ和ＧＳ）

4、  編寫HR年度工作計劃

-            建立年度工作計劃目錄

-            設(shè)計年度計劃模板

-            組織編寫工作計劃

5、  建立HR預(yù)算模板

-            基于計劃的預(yù)算模板設(shè)計

-            研究分析HR預(yù)算標準

四、人力資源盤點及人員編制與選聘培養(yǎng)規(guī)劃

1、  業(yè)務(wù)預(yù)測與人員編制規(guī)劃（數(shù)量和質(zhì)量）

2、  核心崗位招聘渠道規(guī)劃

3、  明確年度招聘計劃（崗級、時間、渠道）

4、  設(shè)計招聘預(yù)算（精準至月、至崗）

5、  核心崗位課程規(guī)劃與師資規(guī)劃

6、  設(shè)計關(guān)鍵崗位培養(yǎng)方案

7、  設(shè)計培訓(xùn)計劃模板

8、  設(shè)計培訓(xùn)費用預(yù)算

9、  如何說服老板支持培訓(xùn)預(yù)算（借勢）

五、編寫薪酬預(yù)算

1.     薪酬預(yù)算的兩個核心（固定與變動）

2.     人員編制計劃的編寫如何做到有效精準

3.     設(shè)計固定薪酬預(yù)算（漲薪幅度及支付能力）

4.     設(shè)計浮動薪酬預(yù)算（獎勵方案及新產(chǎn)品、新項目政策的傾斜）

5.     設(shè)計保險公積金預(yù)算（預(yù)期漲幅分析）

6.     制訂福利補貼預(yù)算

7.     薪酬成本匯總與業(yè)績目標分析

六、人力成本分析與總額管控

1.     人力成本分析的KPI指標解讀

2.     人力成本總額控制

-            定崗定編法

-            歷史常數(shù)法

3.     合理控制人力成本中的無效成本的方法探討

4.     如何通過薪酬設(shè)計來管控人力成本總額（案例分享）

六、案例分享與實務(wù)操作：

1、案例分享受：一份完整人力資源預(yù)算編制手冊

2、案例：分享兩個不同的著名企業(yè)的年度人力資源規(guī)劃（計劃）

3、實操：設(shè)計一份完整的年度人力資源規(guī)劃（要求回去完成后提交，老師可以負責(zé)評閱）